金税盘红字发票怎么开？怎么开红字发票

【第一步】在发票管理模块，点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单项或导航图上的“信息表/红字增值税专用发票信息表填开”按钮，弹出红字发票信息表信息选择界面【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。1、购买方申请由购买方申请开具红字增值税专用发票，根据对应蓝字增值税专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：方式一：当选择已抵扣时，不需要填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面方式二：当选择未抵扣时，需要填写对应蓝字发票代码和号码，选择开票年月后点“确定”按钮进入填开界面。

2、销售方申请由销售方申请开具红字增值税专用发票，填写对应蓝字发票代码和号码，选择开票年月，点“下一步”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图6-84所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面【第三步】对于购买方申请，需要在红字发票信息表填开界面手工填写纳税人信息、商品信息等信息（填写方法与发票填开方法一致）。

对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表信息，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，需手工填写各项信息。

怎么开红字发票

法律分析：红字专用发票的开具流程：1.提交信息：用户需要在增值税开具系统中填写有关红字发票的相关信息，并交由当地的税务部门进行审批审核；2.审核审批：在审核通过之后，税务部门会将通知单号码录入，并通知相关用户；3.开具发票：在以上步骤完成之后，用户可在开票系统中开具红字发票。开具红字发票是由国家税务总局办公厅根据《中华人民共和国发票管理实施细则》三十四条开具的红字发票。

分为红字普通发票和红字增值税专用发票。

税务机关为小规模纳税人代开专用发票，需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。法律依据：《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》第一条 增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理：（一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。

销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。（二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。（三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。

红字专用发票应与《信息表》一一对应。（四）纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。第二条 税务机关为小规模纳税人代开专用发票，需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。

红字发票怎么开

当开票当月作废发票的时候，可以直接将发票作废即可，当跨月以后，就只能给开具红字发票进行负数冲平。 增值税 专票由于有抵扣有效期限，当发票需要作废时一定尽早进行冲销，在开票系统中操作如下： 如果在多台电脑上使用开票税盘，为了保证信息的准确性，先同步税盘发票信息。

发票管理——发票修复——增值税专票/普票分别修复。

请注意修复选择的时间区间稍微大一点。 在“发票管理”——“红字发票管理”——"增值税专票红字信息填开"中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。我的发票未抵扣所以选择销方，录入发票信息查找到发票，并有信息提示是否可冲红。 系统会自动引入发票信息，需核对发票金额税额等与原发票是否一致。

如果没有引入信息，可能是第一步发票信息未同步。也可手工录入信息，一定确保信息金额一致。信息确认无误后点击上传，“审核通过”可进行下一步。

如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销，信息是否正确，对方是否已抵扣等。 在“发票管理”——“红字发票管理”——"增值税专票红字信息下载"界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上，准备开具红字发票。 在“发票管理”——“发票填开”——“增值税专票填开”中，上方导航栏“负数”——“导入开具”，将第4步导出的信息文件选中导入，导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整，打印发票。

如果是普票需要红冲则比较简单了，直接在“发票管理”——“发票填开”——“增值税普票填开”中，上方导航栏“负数”——“手工开具”，录入原发票信息，然后开具红票即可。 法律依据 《中华人民共和国发票管理办法实施细则》 第三条 发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查;发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证;记账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。

省以上税务机关可根据发票管理情况以及纳税人经营业务需要，增减除发票联以外的其他联次，并确定其用途。 《中华人民共和国发票管理办法实施细则》 第三条 发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查;发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证;记账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。省以上税务机关可根据发票管理情况以及纳税人经营业务需要，增减除发票联以外的其他联次，并确定其用途。

增值税发票税控软件 金税盘怎么开红字发票

我们需要准备的材料分别是：电脑、金税盘、增值税发票税控开票软件、红字发票信息表。1、首先登陆登陆增值税发票税控开票软件。

2、点击发票填开。

3、进入发票界面后，点击红字发票。4、点击直接开具。5、依次输入红字发票信息表编号、对应蓝字专用发票代码和号码（红字发票信息表上面的数据）。6、进入红字发票界面，核对红字发票信息，数量、单价、金额等是否有误，若有误可以进行修改（同正常开具发票一样，只是数量为负数）。

若无误，点击打印即可。

求教新版开票系统（金税盘版）如何开具红字专用发票

销售方申请红字发票流程大致如下1.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表填开’；2.选择“销售方申请”，如果发票未寄送出去并且未超过一个月，则选择“因开票有误等原因尚未交付的”；反之选择第一项“因开票有误购买方拒收”，输入“发票代码和发票号码”点击“下一步”，确认信息表票面信息是否正确；如果票面无信息，则手工录入需红冲票面信息。（注：金额、数量为负数；单价为正数,清单信息可汇总成一行商品），确认完成点击右上角“打印”，然后选择“不打印”，最后点击“取消”；3.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表查询导出’，弹出窗口选中已开信息表，点击‘上传’按钮，点“确定”，待信息表上传完成显示“审核通过”即可进入发票填开界面开具负数发票；4.由购买方申请开具红字增值税专用发票，根据对应蓝字增值税 专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣，当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应 蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面；5.点击“发票管理----发票填开---专用发票填开”在增值税专用发票填开界面中，点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“，双击信息表编号，确认票面信息是否正确，并打印在正常的发票上即可。

金税盘 增值税普票 怎么开红字发票

1、红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下：提示：如果是使用营改增后的新版本开票软件，需要先添加商品编码再填开信息表点击红字增值税专用发票信息表填开，进入红字发票信息表信息选择界面：注意：购方申请有两种情况：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。

销售方按照实际情况选择申请理由。

2、红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传并生成信息表编号。3、进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印。拓展资料：1、已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。

购买方不作进项税额转出处理。3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。

特殊情况：（一）发票因购货单位信息输错的（包括税号、名称、地址等）除要提供证明原件之外，还需提供购货单位的税务登记证复印件。（二）销货方将购货方名称开错，如应开给A公司却开给了B公司的，需发票上开具公司名称的企业出具一份证明，说明发票代码和号码、陈述公司未与销货方发生此笔业务，并承诺此发票为认证抵扣；实际应接收发票的购货方出具一份证明，说明公司向销货方购买货物，未收到发票。（三）购买方公司名称变更的需要提供对方工商局出具的名称变更书复印件并加盖对方公司公章。

（四）发票单价、数量、品名等开具错误的，除需提供证明之外还需提供原订单复印件并加盖公章。（五）发票重复开具的，除提供上述资料外还需提供以前开具的发票记账联复印件。《发票管理办法实施细则》第四章第三十四条规定：开具发票后，如发生销货退回，需开具红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明；发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票。

根据此条，就填写地税红字发票的处理意见如下：情况1、如接受劳务方未作帐务处理，发票可以退回的处理1：若发票未缴销，不需开具红字发票。可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票的所有联次上注明“作废”字样，作为扣减当期劳务收入的凭证，然后按实收款项补开发票。处理2：若发票已缴销，需开具红字发票。可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票联注明“作废”字样。

根据收回的发票开具红字发票，要求全部联次一次复写，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将蓝字专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字专用发票发票联的后面，并在上面注明蓝字、红字专用发票记账联的存放地点，作为开具红字专用发票的依据。情况2、如接受劳务方已作帐务处理，发票无法退回的已认证通过的情况1、写一份申请报告，加盖公章2、防伪税控内开具“红字发票申请单”，打印两份，并将数据导出到U盘内。3、带着申请单、U盘、发票原件及复印件记账凭证复印件到纳税评估科或税管员处，出具调查稿。4、将开具好的红字增值税专用发票通知单拿回来，寄给开票方，并做进项税转出。

应凭对方复印的发票和有关证明（要有单位公章或消费者个人签字及身份证号码），开具红字发票。要求全部联次一次复写、打印，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将提供的资料证明粘贴在红字专用发票发票联的后面。